Répartition des charges
et des produits

Commentaires aux comptes

Si l’entier des heures du personnel terrain demeure pratiquement inchangé (- 0.64% par rapport à 2018), nous devons malheureusement constater que les heures de prestations fournies aux clients sont en baisse: - 3.3% par rapport à 2018 et - 6.3% par rapport au très ambitieux budget 2019, établi sur la base des directives et projections de l’AVASAD.

Ce décalage s’explique partiellement par le nombre important d’heures de formation suivies par le personnel terrain en 2019.

Nous notons par ailleurs une légère diminution de nos clients, en lien avec la courbe démographique ainsi qu’avec l’arrivée des OSAD privées sur le marché.

Toujours avec des charges de personnel intérimaire plus importantes que prévu, notre résultat, bien que négatif, a été contenu étant donné ces différents facteurs. 90% du résultat négatif est pris en charge par l’AVASAD et 10% est prélevé sur la réserve d’exploitation de la FSL.